1、 公司营业执照？

2、 组织机构代码证？

3、 公司现有的体系证书？有无？

4、 公司质量手册/程序文件？质量体系文件清单？

5、 是否有支持场所？如有支持场所，手册中是否进行了明确描述？支持场所与现场的接口管理在文件中是否体现？

6、 公司对过程的识别（MOP管理过程/COP顾客导向过程/SOP支持过程），过程清单？过程之间相关性？过程分析（如：乌龟图，过程分析表等）

7、 公司过程绩效指标清单？12个月的过程绩效指标数据？定期评价的绩效指标未达标时的纠正措施？（指标统计可参考附件EXCEL模板）

8、 一次完整的ISO/TS16949内审（包含：体系/过程/产品）及管理评审的证据？

9、 公司内审员资格要求必须明确（分别说明：体系/过程/产品）？一份内部审核员名单（分别说明：体系/过程/产品）？内审员资格证书/培训证据？

10、汽车行业顾客清单（含顾客名称/供应产品名称）？顾客特殊要求清单以及客户的供应商代码（汽车行业）？

11、顾客投诉/抱怨清单？顾客投诉/抱怨汇总分析？顾客投诉/抱怨对策？ 顾客满意度分析？客户审核报告?

12、是否目前处于客户特殊控制状态,如：通用的新业务遏制，受控发运，福特的Q1撤回等。如处于该状态，将可能不能进入二阶段审核。

13、一套完整的产品开发资料。

14、产品全尺寸检验和型式试验报告（现场审核时间往前12个月以内）？

15、企业参考的产品技术标准。

16、至少拥有一套正版的五大工具手册和TS16949技术规范。

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